承秦分公司组织开展内部控制制度专题培训

为贯彻落实集团公司关于内控体系建设相关工作要求，进一步巩固分公司内控合规体系建设成果，保障分公司经营管理合法合规，提升全员风险防范意识，4月24日，承秦分公司组织开展内部控制制度专题培训会，分公司总部二楼视频会议室设主会场，下属各单位会议室设分会场。会议由分公司党委委员、副总经理韩伟鹏主持，分公司领导班子成员，机关各部室及所属各单位主要负责人、负责人、合规管理员及全体在岗职工参加了本次培训。

本次培训特邀河北满好会计师事务所所长、河北经贸大学研究生导师张志芳进行现场授课。培训以《学习内控、健全内控、实施内控》为主题，从“认真学习领会集团内控制度、制定实施好分公司内控制度、掀起学习宣传内控制度高潮”三个方面，对内控建设的必要性、政策依据、原则、内容、实施、监督评价等九个方面进行深入讲解，并对分公司内控建设的重点、内容、步骤、等五个方面进行探讨交流。培训内容清晰紧凑、详实专业，让全体干部职工对内部控制有了更进一步的理解，同时对下一步的工作具有很强的指导性和操作性。

会议要求，要进一步巩固集团公司内控体系建设成果，推动分公司内控合规体系建设有效落地。一要提高站位，深刻认识《内控制度》建设的重要意义。内控制度建设是贯彻落实国资委内控建设要求的需要，也是适应集团体制改革的需要。内控制度的建立是理顺工作流程的基础，是组织开展工作的重要依据，也是制度支撑。二要推动分公司内控合规体系建设有效落地。一是强化制度建设，各部门主要负责人要研读分公司《内部控制制度征求意见稿》，同现行工作情况进行比较，在指导下制定切实可行、可操作的分公司内控指导手册，确保各项工作有章可循、有规可依。二是优化业务经办流程。围绕主营业务、工程管理、采购、预算管理等重点领域制作简明实用的业务管理流程图。三是深化风险排查监督。针对例年巡察、审计反馈的问题，深入剖析问题产生原因，在制度上、源头上、程序上严防漏洞，切实消除隐患。三要强化学习、查补短板，进一步提升履职能力。各部门要围绕岗位职责，明确学习内容、重点掌握章节，通过集体学与自学，实现学懂政策、掌握规定、学以致用的目的。各部门之间要加强联动协同，及时协商解决共性问题和突出问题，发挥内控体系合力作用，切实推进分公司各项工作再上新台阶。